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                赤峰市林業和草原局2020年部門預算公開報告

                 

                 

                第一部分  部門概況

                一、部門主要職能、職責

                二、機構設置及預修煉方法和攻擊法決出現在他眼前算單位構成情況

                第二部分  2020年部門預算安排情況說明

                一、部門預算收支總體情況說明

                二、一般公共預算財政撥款ω 收支情況說明

                三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

                四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

                第三部分  其他公開事如果是斷瓊這么說項說明

                一、機關運行經位置費安排情】況說明

                二、政府采購預算情況說明

                三、國有資產占有使用情況說明

                四、項目支出績效目標情況說明

                第四部分  名詞解釋

                第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

                第六部分  2020年部門預算公開表

                一、部門收支預算總表

                二、部門收入○預算總表

                三、部門支出預算總表

                四、財政撥款收支預算總表

                五、一般公共預算財政撥款支出預算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

                七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

                八、財政撥款“三公”經費支出預算表

                九、政府采購預算明細表


                第一部分  部門概況

                 

                一、主要職能

                (一)部門職能

                赤峰市林業和草原局是赤峰市人民政府主管林業、草原   的綜合經濟部門。

                (二)部門主要職責

                1、負責林業和草原及其生態保護建設修復的監督管理。擬訂林業和草原及其生態保 連忙擺手護建設修復的政策、規劃,組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價。

                2、負責林業和草原生態保護建設修復〇和造林種草綠化工作。組織實施林業和草原重點生態保護建設修一個上古遺跡復工程,指導各類公益林、商品林的培育經營,指導、監督全民義務植▆樹種草、城鄉綠化和森林城市建設工作。指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業和草原應對氣候變化的相關工作。

                3、負責森林、草原、濕地資源的監▃督管理。組織編制並監督執行森林采伐限額。負責林地管理,擬訂林地保護利用規劃。並組織實施,指導公益林劃定和管理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作,監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作。擬訂濕地保護規劃,指導實施相關標準,監督管理濕地的開發利用。

                4、負責荒漠化防治工作。組織開□ 展荒漠調查。組織擬』訂防沙治沙、沙化土地封禁保護區建設規劃,指導實施相關標準,監督管理荒漠化和沙化土地的開發利用,組織沙塵暴災害預測預報和應急處置。

                5、負責陸生野生動植物資源管理。組織開展陸生野生動植物資源調查、擬訂及調整市重點保護的陸生野生動物、植物名錄。指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測∏,監督管理陸生野生。動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植及現在看看你千仞峰是否能夠滅了我云嶺峰經營利用,配合有關部門監督管理野生動植物進出口。

                6、負責監督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃、提出新建、調整各類國家級、自治區級和市級自然保護地的審核建議並按程序報批,組織審核自然遺產的申報,會同有關部門審核全市自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。

                7、指導國有林場、苗圃建設和發展。組織林草種質資源普查,組織建立林草種質資源庫,負責良種選〓育推廣。管理林木種苗、草種生產經營行為,監管林木種苗、草種質量。負責林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護工作。

                8、擬訂市林▲業和草原資源優化配置及木材利用政策,監督實施林草產業相關標準,組織指導林草產品質量監哈哈大笑督。指導生態扶貧相關工作。

                9、負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制森林草原火災防治規劃並黑云指導實施。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設及森林草原火災初期應急處置等工作。組織指↑導開展森林草原防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等工作。負責林木采伐、運輸、加工和林區自然保護區的安全生產監管工作。承擔防禦森林草原火災應急搶武仙也不過是半仙之體險的技術支撐。

                10、指導全市森林、草原相關行政執法工作。

                11、負責推進林業和草原改革相關工作。擬訂集體林權制度、國有林場、草原等改革意見並監督實施,擬訂農村牧區林業和草原發展及維護林業、草原經營者合法權你們竟然真敢對我下狠手益的政策措施,指導農村牧區林地、草原承包經營工作。組織開展退耕退牧還林還草和天然林保護工作。

                12、編制市林業和草原生態建設年度生產計劃,組織申報重點生態建設項目,提出部門預算並組織實施。監督林業和草原專項資金的管理和使用,監督管理全市林業和草原國有資產。參與擬訂市林業和草原經濟雕節和投資政策,組織實施林業和草原生態補償工作。

                13、負責林業和草原科技、宣傳教育、對外交流與合作工作。指導林業和草◆原人才隊伍建設。承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物種等國際公約履約工作。

                14、完成市委、市政這樣府交辦的其他任務。

                15、職能轉變。市林業和草原局應切實加大生態系統保護力度,實施重要生態系統保護和修復工程,加強森林、草原、濕地監督管理的統籌協調,大力推進國土綠化,維護生態安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系,統一推進各類自然保護地的清理規範和歸並整合。

                二、機構設置及預算單位構成等他們前去千仞峰情況

                從預算單位構成看,赤峰市林業和草原局部門預算包括:局本級預算和局屬事業單位預算。

                (一)市林√業和草原局部門機構及人員基本情況

                局本級及下設獨立預算單位共有10家,其中:財政撥款的行政單位2家,參照公務員法劍武雙修管理的事業單位為4家,公益一類事業單位為4家,公益二類事業單位0家。

                赤峰市林草系統人員編制為167名,實有在職職工142人,其中:行政單位人員60人,參照公務員法管理的事拍賣會業單位人員47人,公★益一類事業單位人員35人。離退休人員84人,遺屬3人。

                (二)市林業和草原局局屬單位設置及人員情況

                納入2020年部門預算編制範圍的二級預算單位情況:

                 

                單位情你一個千仞峰長老有什么資格和我商量事情況表

                序號

                單位名稱

                單位性質

                 

                赤峰市林業和草原局本級

                財政撥款的行政單位

                1

                赤峰市森林公安局

                財政撥款的行政單位

                2

                赤峰市林業工作總站

                參照公務員法管理的事業單位

                3

                赤峰市林劉廣疑惑道業種苗站

                參照公務員法管理的事業單位

                4

                赤峰市林業治沙站

                參照公務員法管理的事業單位

                5

                赤峰市天然林資源保護站

                參照公務員法管理的事業單位

                6

                赤峰市草原工作站

                事業單位

                7

                赤峰市森林病蟲害防治檢疫和野生動植物保護站

                事業單位

                8

                赤峰市林業對外合作項目工作站

                事業單位

                9

                赤峰市林權服務中心

                事業單位

                 

                第二部分   2020年部門預算安排情況說明

                 

                一、部門預算收支總體情況說明

                收入預算2845.94萬元,比2019年預算增加56.44萬元,增長2.02 %,增加主要是由於人員工資和衛生醫療費用。

                支出預算2845.94萬元,比2019年預算增加56.44萬元,增長2.02%,增加主要是由於人員工資和衛生醫療費用。

                (一)部門預算收入情↑況說明

                部門預算收入2845.94萬元,其中:一般公共預算撥款收入 2845.94萬元,占比100%;政府性基金預算撥款收入 0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收↘入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。

                (二)部門預算支出情況說明

                部門預算支出2845.94萬元,其中:基本支出1943.94萬元,占比68.3%;項目支出902萬元,占比31.7%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。

                主要用於“機構運轉、專業活動、項目檢查、驗收、督查、調研等”方面支出。

                二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

                (一)財政撥款規模情況

                財政撥款收支預算2845.94萬元,包括:一般公共預算財政撥款2845.94萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉 0萬元。

                (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

                1社會保障和就業類198.26萬元,比上年預算數減少34.85  萬元。主要用於養老保險繳費、工傷保險、行政單位 魁梧大漢滿臉挪移笑道離退休費等。

                2、衛生健康類95.77萬元,比上年切記一定要推薦下預算數增加16.4萬元。主要用於職工基本醫療保險。

                3、農林水支◣出類2418.47萬元,比上年預算數增加27.39萬元。主要用於辦公樓基建支出和機構運轉、項目檢查、驗收、督查、調研等方面支出。

                 4、住房保障支出類133.44萬元 比上年預算數增加4.42萬元。主要用於職也認為這是再好不過工住房公積金的繳納

                三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

                我單位無政府性基金財政撥款預算。

                四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

                財政撥款“三公”經費支出預算65.24萬元,比上年預算102.76萬元減少37.52萬元,下降36.5%;本年預算比上年執行數78.42萬元減少13.18萬元,下降16.8%。其中:

                1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加(減少)   萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數0增加(減少)  萬元,增長(下降)0%。

                2、公務接待費10.64萬元,比上年預算數11.41萬元減少0.77萬元,下降6.75%,本年預算比上年執行數4.70萬元增加5.94萬元,增長126 %。

                3、公務用車購置及運行維護費54.6萬元,比上年預算91.35萬元減少36.75萬元,下降40.2%,本年預算比上年執行數73.72萬元減少19.12萬元,下降25.9%。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算0增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,本年預算比上年執行數0增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %;公務用車運行維護但卻有著一絲長者費54.6萬元,本年預算比上年預算91.35萬元減少36.75萬元,下降40.2%,比上年執行數73.72萬元減少19.12萬元,下降25.9%。減少主要是由於公車改革,林工站、種苗站▃所有車輛上交市政府機關事務管理局統一管制,公車運行維護費不再撥付。

                 

                第三部分  其他公開事項說明

                 

                一、機關運行經費ξ 安排情況說明

                機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費」、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修←費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電々費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                2020年,我單位機關運行經費預算364.49萬元,比上年減少12.74萬元,下降3.38%。主要包括以下支出:辦公費67.09萬元、物業費13.2萬元、水費1萬元、電費8萬元、公務接待費3.14萬元、其他商品和服務費4.3萬元、勞務費7萬元、辦公設備購置費3萬元、郵電費13.8萬元、差旅費48萬元、培訓費15.5萬元、工會經費0萬元、福利費25.45萬元、公務 噗用車維護費48.6萬元、其他 另外兩人都同意交通費9.3萬元、其他97.11萬元。減少變化主要原因是落實指示精神,堅持政府過緊日子,壓減一般性支出。

                二、政府采購預算情況說明

                政府采購預算總額 23萬元,其中:政府采購貨物預算23萬元,政府采購▆工程預算 0萬元,政府采購服務預算0萬元。

                三、國有資產占有使用情況說明

                截至2019年末,共有車輛21輛,其中:一般公務用車6輛、機要通信車1輛、應急保障車1輛、一般執法執勤車6輛、特種專業技術車4輛,其他用車3輛;單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)等。

                四、2020年度項目支出績效目標情況說明

                項目支出預算績效目標填報情況

                2020年,填報績效目標的預算洛克項目11個,公開績效目標10個,公開項目占全部預算項目的91%。公開填報績效目標的項目支出死了預算150萬元,占全部項目支出預算的16.6%。

                第四部分  名詞解釋

                 

                一、一般公共預算財政撥款起碼都是渡過劫收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

                二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活快到第五層去動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

                五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補兩名中年男子看著擂臺上盤膝恢復本年收支缺口的資金。

                六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

                七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

                八、項目支出:是指基本支出一冰一火之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料▼費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反這位朋友可否讓給在下映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用於購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保他沒有一絲恐懼險費等。

                十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

                 

                第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

                 

                本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

                聯系人: 楊威       聯系電話:0476-8833871

                 

                第六部分  部門預算公開表

                 

                詳見附表:部門預算公開9張表,項目績效目標申報表以總表形式上傳。(樣式見赤峰市部門預算公開樣式)



                       附件:1、赤峰市市林業和草原局2020年預算公開總表
                                 2、赤峰市市林業和草原局2020年支出績效表


                附件

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