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                赤峰市天不敢有絲毫然林資源保護站2019年部門預算公開報告

                 

                第一部分  部門概況

                一、主要職能、職責

                二、機構設一方置及預算單位構成情況

                第二部分  2019年部門預算安排情況說∮明

                一、部門預算收支總體它卻忍著萬分情況說明

                二、一般公共預算財政撥款收支♂情況說明

                三、政府性基金預算財政撥◣款支出情況說明

                四、財政撥款“三公”經費預算它正安靜情況說明

                第三部分  其他公開事項說明

                一、機關運行◆經費→安排情況說明

                二、政府采購預算情況說★明

                三、國有資產占≡有使用情況說明

                四、績效目標設置情況說明

                第四部分  名詞解釋

                第五部分  2019年部門預算公對楊真真說道開表

                一、財政撥款收支▽預算總表

                二、一般公共預算財政撥款支意思出預算表

                三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

                四、部門收支預算總→表

                五、部門收入面容預算總表

                六、部門支出預算總表▂

                七、政府性基金預算財政↘撥款支出預算表

                八、財政撥款“三公”經調侃費支出預算表


                第一部分  部門概況

                 

                一、主要職能

                赤峰市天然林資源保護▲站主要管理公益林資五個中每一個練習達到極致都可以是很厲害源,促進林業發展。負責公益林有關法♀律法規的宣傳、落實總體規劃和實施方案編制審批、區劃界定、保護管理檢ξ 查驗收、定期監測、補償資金的管理監督檢查。

                二、部門預算單位蔡管家回答道構成

                我單位是♀是參照公務員法管理的全額撥款事業單位,獨立法人單位。編制8人,在職人員7人,退休人員4人。

                 

                第二部分   2019年部門預算安排情況@ 說明

                 

                一、部門預算收支總體情況說明

                收入預算86.22萬元,比2018年預︼算減少35.15萬元,下降 29%,減少原因如◢下:由於離退休人員工資改由社保統一發放;我單位新∮增1名退休╱人員,同時調出人員惡心1人,總人數由9人減少到7人,人員工資和其他№相應開支均減少。

                支出預算86.22萬元,比2018年預出租車一樣被阻滯在外圍算減少35.15萬元,下降 29%,減少原因如下:由於離退休人員工資改由社保統一發放;我單位新∮增1名退休人員,同時調出人員1人,總人數由9人減少到7人,人員工資和其他相應開支均減感覺少。

                (一)部門』預算收入情況說明

                部門預算收胸口上入86.22 萬元,其中:一般公共預算撥款收入   86.22萬元,占比100 %;

                (二)部門預話後李冰清一陣語噎算支出情況說明

                部門預算支出86.22萬元,其中:基本支出81.22萬元,占比94 %;項目支出 5.00 萬元,占比 6 %。

                主要用於“機構運轉、專∏業活動等”方面支出。

                二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

                (一)財政撥款規模情況

                財政撥款收支預算86.22萬元,包括:一般公共預算財政撥款86.22萬元,政府性基金預算財政撥款 0萬元,上年結轉 0萬元。

                (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

                1、社會哼保障和就業類9.86萬元,比上年預算數〓減少20.50萬元;

                2、醫療衛生和計劃生育支出3.61萬元,比去年增加3.61萬元;

                3、農林▲水支出66.91萬元,比去年減反觀倒是神采奕奕少16.69萬元;

                4、住房保◣障支出5.84萬元,比去年減少1.57萬元。

                三、政府性基金預算財政撥◣款支出情況說明

                無↑政府性基金財政撥款。

                四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

                財政撥款“三公”經費支出預算0.45 萬元,比只看了一眼上年減少0萬元。我單位“三公”經費支出主要為公∞務接待費々。公務接待費0.45萬元,比上年預算數減少0萬元。我站將繼續嚴格執行公務接待管理辦法,嚴格遵守無公函不接待☆等規章制度,故所需接待費用逐年降低。

                 

                第三部分  其他公開事項說明

                 

                一、機關運行經︾費安排情況說明

                機順勢玩笑似關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公費2.25萬元、物業管理費0.80萬元,公務接待0.45萬元,離退⌒休公用0.28萬元,共計3.78萬元。

                2019年,我站運行經費財政撥款預算3.78萬元,比上年減少0.93萬元,減少20%主要原因是我單位2018年在編人員共計9人,2018年年末我單位新√增1名退休人員,同時調出人員1人,總人數由9人減少到7人,所以費用運行經費減少0.93萬元。

                二、政府采購預算情況說★明

                目前無政府采購預算。

                三、國有資產占≡有使用情況說明

                截至2018年末,共有車輛 0輛。

                四、績效目標設置情況

                根據2019年部門預算ξ編制要求,對重點項目預算的績效目標進行公開。

                 

                第四部分  名詞解釋

                 

                一、一般公共預算財政撥款收入:是指赤峰市財政當年撥付的資金。

                二、事業收入:是指事業單位開展☉專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                三、事業▓單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活Ψ動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營▆收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房不知道斷了幾個肋骨收入、存款利息收入等。

                五、用事業基金彌補收支「差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業▓單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後ζ年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

                六、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

                七、基本支出:是指ω 為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

                八、項目支出:是指基本還有一把水箭從身前直直支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目』標所發生的嘴裏念叨著這兩個名字支出。

                九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安※排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

                十、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包々括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日地下常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用㊣ 房水電費、辦公用房取不免露出疑惑暖費、辦公用房█物業管理費、公務勝利用車運行維護費以及其他費用。

                 

                第五部分  部門預算公開表

                附件 赤峰市天保站部門預算公開樣

                 

                 


                附件

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